澳门威斯7026com-威尼斯115587-首页

葫芦岛市总工会官方网站 欢迎您的访问! 中华全国总工会
你现在的位置: 澳门威斯7026com >> 澳门威斯7026com-威尼斯115587-首页>> 公示公告 >> 正文内容
葫芦岛市总工会2020年度部门预算
发表时间:2021年05月27日 来源:葫芦岛市总工会

葫芦岛市总工会部门预算

(2020年)

目    录

第一部分  葫芦岛市总工会概述  

1、主要职能(机构设置) 

2、部门预算单位构成 

第二部分 葫芦岛市总工会2020年部门预算表 

1、部门预算收支总表(政府经济分类科目) 

2、部门预算收支总表(部门经济分类科目) 

3、部门预算收入总表     

4、部门预算支出总表 

5、部门预算一般公共预算支出表 

6、部门预算一般公共预算收支总表

7、部门预算财政拨款收支总表

8、部门预算一般公共预算基本支出表 

9、部门预算公开--“三公”经费明细表(一般公共预算) 

10、部门预算公开--“三公”经费上下年对比表

11、部门预算绩效目标情况表 

12、部门预算政府采购预算批复表 

13、部门预算项目支出表 

14、部门预算政府性基金预算支出表 

15、部门预算国有资本经营支出表

16、部门预算政府购买服务项目表 

第三部分 葫芦岛市总工会2020年部门预算情况说明 

第四部分 名词说明 

第一部分 葫芦岛市总工会概述

一、部门主要职能(机构设置)

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要支柱,是法律赋予的职工利益的代表者和维护者,依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作,葫芦岛市总工会的主要工作任务是:

(一)根据党的路线、方针、政策和全总、省总、市委在每个时期的中心任务和党的工运方针,确定工会引导思想和任务,引导全市工会工作。

(二)依据法律和章程,组织和引导各级工会履行以“维护”为基本职责的四项社会职能(1.参与职能2.维护职能3.建设职能4.教育职能),贯彻实行市总工会代表大会的决议,开展工会各项业务工作。

     (三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,及时向省总工会、市委反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策和制度的制定,维护职工群众的合法利益。

     (四)引导组织开展社会主义劳动竞赛、技术革新、技术比武、技术练兵和合理化建议活动,组织动员全市职工积极投身改革开放和经济建设中。

     (五)引导各级工会加强自身改革和建设,强化民主管理和工会组织建设。

     (六)加强对职工的宣传教育和培训工作,提高职工的思想道德素质和业务技术水平,大力培育“四有”职工队伍。参与企业学问建设,组织引导职工开展文体活动。

     (七)做好对市以上劳动模范的管理工作;做好全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐服务工作。

     (八)负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作;引导和协调工会企事业的发展。

     (九)完成省总工会、市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成 

纳入葫芦岛市总工会2020年部门预算编制范围的预算单位包括: 

1、 葫芦岛市总工会机关 

第二部分 葫芦岛市总工会部门预算表(见附表链接) 

第三部分 葫芦岛市总工会2020年部门预算情况说明 

1、关于葫芦岛市总工会2020年收支预算的总体说明  

按照综合预算的原则,葫芦岛市总工会财政划拨经费的收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

2、预算收支增减变化情况说明

葫芦岛市总工会2020年收支总预算88.99万元,比2019年收入支出增加60.34万元。其中基本支出对比上年减少3.32万元,主要原因为退休人员减少一人,项目支出对比上年增加63.66万元,主要原因为增加劳模援助基金、省以上困难劳模住房补贴、春节走访项目经费。 

3、“三公”经费预算情况说明 

由于本单位特殊情况,财政只承担本单位离退休人员费用,在职人员费用均在工会经费中列支,所以本单位没有“三公”经费开支。    

4、机关运行经费安排情况说明

由于本单位特殊情况,财政只承担本单位离退休人员费用,其余经费均在工会经费中列支,所以本单位没有机关运行经费情况。

5、政府采购安排情况说明 

由于本单位特殊情况,财政只承担本单位离退休人员费用,其余经费均在工会经费中列支,所以本单位没有政府采购项目。

6国有资产占用情况

由于本单位特殊情况,没有财政承担的任何资产,本单位所有资产都归中华全国总工会所有。

7、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求,葫芦岛市总工会2020年应编制部门整体绩效目标3个,实际编制部门整体绩效目标共及资金63.66万元,编制部门整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。2020年应编制绩效目标发展类项目共0个。

第四部分   名词说明

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

附件: 葫芦岛市总工会2020年部门预算公开.xlsx

澳门威斯7026com|威尼斯115587

XML 地图 | Sitemap 地图